Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения; руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
0001
0002
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало тез^щего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
29 018 015,54
29 276 601,00
30 052 601,00
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
28 446 784,14
29 276 601,00
30 052 601,00
1210
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 907 183,14
21 737 000,00
22 513 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
130
0000
1 951 579,75
1 951 579,75
1 951 579,75
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
130
0000
5 588 021,25
5 588 021,25
5 588 021,25
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
571 231,40
1410
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
000
0000
569 115,20
ДО.ХОДЫ от
оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе;
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Субсидии на иные цели
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2022 г
те1^щий
финансовый год
10
327 884,38
на 2024 г
на 2023 г
за пределами
первый год
второй год
планрвого периода
планового периода планового периода
11
12
13
На проведение мероприятий по подготовке образовательных организаций к началу
учебного года
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
инженерных систем
0000000000
90612215205
150
0000000000
90612215210
150
0000000000
90612215211
1430
150
0000000000
0000000000000000000000000
1980
000
0000000000
2000
000
2100
2110
5
150
0000
00000000000000000
5
150
0000
9 510,00
00000000000000000
5
150
0000
59 605,20
90630303040040000
2
150
0000
2 116,20
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
29 345 899,92
29 276 601,00
30 052 601,00
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
18 294 807,51
18 593 807,51
19 297 807,51
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
14 051 311,45
14 280 958,15
14 821 664,75
Заработная плата
111
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
211
0703
758 679,86
759 452,77
759 452,77
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
13 264 754,76
13 494 401,46
14 035 108,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
266
0703
772,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
27 103,92
27 103,92
27 103,92
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
4 243 496,06
4 312 849,36
4 476 142,76
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
4 243 4%,06
4 312 849,36
4 476 142,76
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
213
0703
229 354,74
229 354,74
229 354,74
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
4 014 141,32
4 083 494,62
4 246 788,02
2300
850
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
1 020 075,00
1 327 602,00
1 327 602,00
2310
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
1 020 075,00
1 327 602,00
1 327 602,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
291
0703
73 018,00
72 %9,00
72 %9,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
947 057,00
1 254 633,00
1 254 633,00
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
10 031017,41
9 355 191,49
9 427 191,49
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
8 753 687,47
7 841 064,65
7 852 244,77
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Прочие поступления, всего
Расходы, всего
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
-
150
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочу ю закупку’ товаров, работ и услуг
'
00000000000000000
500 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
221
0703
44 939,06
1 578,50
1 578,50
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
27 121,50
27 121,50
27 121,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
16 428,09
17 085,22
17 768,63
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
351 022,39
365 079,58
379 747,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
225
0701
75 823,03
57 694,97
57 694,97
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
225
0703
59 401,12
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию им>'щества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630303040040000
2
225
0709
800,00
25 705,12
25 705,12
133 418,88
133 418,88
КОСГУ 225 Работы, услуги-по содержанию им>щества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
133 418,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию иму щества
244
0000000000
90612215205
00000000000000000
5
225
0701
500 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612215210
00000000000000000
5
225
0701
9 510,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612215211
00000000000000000
5
225
0701
59 605,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
226
0701
88 928,24
27 960,00
27 %0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
226
0703
256 710,25
133 398,23
133 398,23
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
718 085,76
690 826,62
690 826,62
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных влажений
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
228
0703
20 580,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
310
0701
110 286,00
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основньгх средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
310
0703
5 700,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
341
0701
30 000,00
30 000,00
30 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прод> ктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
342
0701
4 783 860,04
4 627 321,02
4 627 321,02
КОСГУ 342 Увеличение стоимости проду ктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
342
0709
239 284,02
225 819,75
225 819,75
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
346
0701
578 322,78
545 045,26
545 045,26
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
346
0703
207 808,71
399 010,00
394 838,33
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630303040040000
2
346
0709
5 052,40
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
231 000,00
234 000,00
234 000,00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
1 277 329,94
1 514 126,84
1 574 946,72
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
83 852,33
87 206,42
90 694,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
1 193 477,61
1 426 920,42
1 484 252,04
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
Закупку' энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
264 972,83
X
264 972,83
X
179 300,41
X
179 300,41
в том числе по году начала закупки (2021 год)
2021
26320
в том числе по году начала закупки (2021 год)
2021
26400
X .
9 586 744,17
9 355 191,49
9 427 191,49
26410
X
2 389 153,31
2 877 367,00
2 949 367,00
26411
X
2 389 153,31
2 877 367,00
2 949 367,00
2 389 153,31
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
2
3
9 427 191,49
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения госудгфственного
(муниципального) задания
X
1.2.3.1.2
6
9 355 191,49
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
2023
1.2.3.1.1
8
X
‘
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.2.3.1
7
5
444 273,24
1.2.1.1.2
1.2.3
за пределами
планового
периода
X
X
1.2.2.1.1
(второй год
планового
периода)
26300
2022
1.2.2.1
(первый год
планового
периода)
10 031 017,41
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.2.2
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
X
1.2.1.1.1
1.2.1.1.3
на 2023 г
26000
26310
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
на 2022 г
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2 877 367,00
2 949 367,00
26420
X
569 115,20
26421
'X
569 115,20
X
569 115,20
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
6 628 475,66
6 477 824,49
6 477 824,49
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
6 628 475,66
6 477 824,49
6 477 824,49
6 628 475,66
6 477 824,49
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по с о о т^ в м п у тщ е м у году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в ср<1га^4^Н%хюшем
году в соответствии с
Ф едеральным законом №
26500
X
26600
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
сад № ^ ' 5
Сиринова С.Ю.
W
Руководитель
финансово-экономической службы:
Заместитель
начальника
Архипова А.С.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
6 477 824,49
